○ 电力公司上半年经济活动分析报告政府政务 ○
同比上升16.3xxxx。电力成本中，火电成本100.57亿元，占电力成本的89.3xxxx，同比上升13.1xxxx；水电11.94亿元，占电力成本的10.6xxxx，同比上升19.5xxxx。从电力成本构成来看，燃料成本占电力成本51.xxxx，同比上升2.xxxx百分点；水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度58.1xxxx，其他成本项目均控制在5xxxx以内。燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年，电力燃料成本同比增加9.88亿元，上升20.0xxxx；其中：因煤炭价格大幅度上涨，增加燃料成本6.99亿元。火电售电单位燃料成本同比上升14.1xxxx/千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。从单位看，内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年，内部核算电厂成本同比上升3.4xxxx，全资、控股公司成本同比上升15.0xxxx。（六）在电力利润下降、热力增亏的情况下，由于财务费用大幅下降、营业外支出减少，保持了利润的基本稳定。上半年，集团公司实现利润10.68亿元，同比减少0.24亿元，下降2.1xxxx，其中：电力产品利润同比下降8.0xxxx；热力亏损1.71亿元，同比增亏4xxxx。从利润形成结构来看,财务费用大幅降低和营业外支出减少是保持上半年利润基本稳定的主要原因。通过优化债务结构，降低资金成本，规避汇率风险，财务费用同比减少1.48亿元。营业外支出同比减少0.55亿元。从各单位利润完成情况来看，上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长，全资及控股公司实现利润同比下降3.4xxxx。累计亏损单位2xxxx，减少xxxx。亏损单位的亏损额由上年同期的3.39亿元，下降到1.9亿元，减亏1.49亿元。上半年财务状况保持稳定。合并资产总额899.27亿元，同比增长9.3xxxx；负债总额573.75亿元，同比增长13.xxxx；所有者权益235.23亿元，同比增长1.1xxxx。资产负债率63.xxxx，同比升高2.1xxxx百分点。（七）固定资产投资按计划实施，发展布局和结构调整取得明显成效，前期项目规模初步满足集团公司持续发展需要。上半年，固定资产投资16.17亿元，完成年计划的40.7xxxx。实际到位资金31.13亿元，其中：资本金0.96亿元，银行贷款6.38亿元，企业债券22.4亿元，利用外资0.58亿元，其它资金0.81亿元。上年结转建设规模322.xxxx千瓦。上半年新开工大连泰山等两个热电项目共28.xxxx千瓦。投产碗米坡1＃和2＃水电机组、白鹤二期1＃机组、通辽六期5＃和6＃供热机组，共49.xxxx千瓦。到6月底，在建规模共301.xxxx千瓦，其中：水电占85.5xxxx，火电占14.4xxxx；大中型基本建设规模占94.5xxxx，“以大代小”技改规模占5.4xxxx。目前，开展前期工作的项目共73项7069.xxxx千瓦。其中：已上报开工报告52.xxxx千瓦，已批可研报告30xxxx千瓦，已批项目建议书620.xxxx千瓦，已上报可研报告待批483.xxxx千瓦，已上报项目建议书待批214xxxx千瓦，正在开展初可和规划的3463.xxxx千瓦。从布局和结构上看，分布范围由组建初的1xxxx省份发展到目前的2xxxx省份。其中：黄河上游和沅水等流域上的水电项目1xxxx共1083.xxxx千瓦，辽宁核电和山东海阳等xxxx核电项目，蒙东等煤电基地的煤电项目、其它新建和扩建煤电项目5xxxx共4255.xxxx千瓦，天然气发电项目xxxx共13xxxx千瓦。（八）生产规模扩大，现价工业总产值增加，职工人数减少，劳动生产率进一步提高。截止6月末，集团公司系统职工期末人数7527xxxx，比上年同期减少96xxxx，比2003年末减少52xxxx。以现价工业总产值计算，上半年集团公司全员劳动生产率为31.3xxxx元/人，同比提高16.xxxx。其中：火电企业劳动生产率30.6xxxx元/人，同比提高15.xxxx；水电企业46.1xxxx元/人，同比提高2xxxx。同志们，我们在面临诸多非常尖锐和复杂的矛盾面前，能够形成经济运行的良好局面，是非常不容易的。比较而言，我们是在老小旧机组比较多、设备长期处于高负荷运行、煤质下降、新机组投产压力大的情况下，保持了生产、基建的安全稳定局面；我们是在煤电油运供需矛盾突出、新增生产能力相对不多、市场结构发生新的不利变化、南方来水偏枯的情况下，实现了发电量的稳定增长；我们是在电煤价格飞涨、电价调整不能弥补燃料成本增加的情况下，保证了经济效益基本稳定，亏损面没有扩大，亏损额大幅下降；我们是在成立之初发展项目严重不足、电源前期竞争极其激烈的情况下，初步为合理布局、结构调整和产业技术升级，进行了规划储备；我们是在着力消除旧的
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