○  在全局资金管理执法监察总结会议上的讲话纪检监察  ○

、协调全局执法监察工作。路局、站段党政分管领导亲自挂帅，主持召开领导小组会议，听取情况，研究工作，解决疑难问题，切实加强对执法监察工作的组织领导。全局各执法办明确任务、明确职责、明确要求，有关人员实行集中办公。各单位采取多种形式贯彻落实路局工作部署，结合实际研究贯彻意见，制定具体实施方案，细化各阶段工作内容、工作标准和时限要求，有效推进了执法监察工作的深入开展。
   　　2.广泛发动，营造良好氛围。各单位利用党政联席会、执法监察会等多种形式，加大宣传力度，广泛宣传资金管理执法监察的目的意义、方法步骤和重点要求，正确引导干部职工把思想统一到路局部署要求上来，增强了管好用好各种资金的责任感和使命感。路局执法办摘编、汇集部、局有关资金管理的政策法规，通过局域网下发各单位组织学习，强化了对执法监察工作的宣传指导。
   　　3.落实责任，形成整体合力。路局及各单位注重加强组织协调，整合各方力量，充分发挥纪检监察、财务、计划、审计、多元等部门的职能作用和业务优势，形成了执法监察的整体合力。全局各单位认真落实领导负责、部门负责和分工负责制，将执法监察的任务层层传递，逐级落实责任，形成了党政领导负责，分管领导挂帅，执法办组织协调，科室部门配合，职工群众积极参与的工作格局和良好氛围。
   　　4.突出重点，深入检查清理。各单位突出执法监察的难点和工作重点，坚持高标准、严要求，选准切入点，深入查找存在的问题，摸清资金及债权管理的真实状况。路局在检查调研的基础上，抽调1xxxx专业人员，组成xxxx检查组，采取“听、看、核、询”的方式，听取了各单位自查自纠和问题整改情况，查看了财务帐簿、合同协议、计划执行、招投标台账等相关资料90xxxx册；检查保险柜1xxxx；同财务、材料、多经等有关人员个别交谈近百余人次。各单位也分别采取多种形式，根据检查的范围和重点内容，进行了认真全面的核查清理。
   　　5.强化措施，全力组织清欠。路局大部分单位高度重视债权清理工作。坚持“清欠就是增效、清欠就是创收”的原则，成立组织，专人负责，制定清欠措施，分类梳理建档。充分利用行政、经济、法律等手段全力清欠。有的单位签订责任状，并与经济责任制考核挂钩。对一些数额大，清理难度大的债权，单位党政主要领导亲自督办，积极协调，使清欠工作扎实推进。截止去年底，全局共清回两年以上债权839xxxx元。
   　　二、资金管理方面存在的主要问题
   在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到存在的不足。通过系统自查和重点检查，全局资金管理存在的突出问题有：
   　　1.大额资金使用不规范。个别单位对大额资金使用的制度、规定不明确，没有实行集体讨论和联签制度，个别人签字说了算的现象时有发生；有的单位集体决策流于形式，联签表有的没有时间、没有金额、没有显示决策方式、没有经办人及决策人签字等等；个别单位对大额资金的审批权限不明确，审批额度上下一般粗。这些问题在多元系统的分、子公司表现尤为突出。
   　　2.合同管理不按

规定。有的单位合同文本不规范, 使用普通的稿纸，也没有单位盖章；有的合同内容不全，工程项目无造价、无数量、无结算方式、无施工日期，双方的权利、责任也不明确，极易造成纠纷；有的无合同编号，无管理台账等等。例如：某单位多经在06年上半年承揽的铁路沿线工程施工项目中，分别与地方1xxxx家单位签定工程发包合同，需用的预制挡渣块、路牙石等原料，有的既无价格又无数量，合同极不规范。
   　　3.债权管理不到位。有些单位借款、担保等高风险资金事项依然众多，需要清理、化解的任务非常艰巨。集中表现为：一是债权责任不清。有的单位对多年以来形成的债权，分析排查不够，对责任人不明确，张冠李戴。二是重视程度不够。个别单位对存在的债权清理态度消极，存有“新官不理旧账”思想和畏难情绪。三是清欠措施不够得力。有的对债权责任人无所适从，根本没采取措施；有的对责任人虽然实行脱岗清欠，但对债权是否清回不清楚，失去日常监管；有的只听说对方单位破产，但也没有具体核查，包括单位工商注册登记、破产还债程序等都不清楚；有的债权已接近或超过诉讼时效也没有及时进行确认，采取保全措施；有的是债务人认定错误、有的是存在争议责任不清、有的是对对方经营现状不清晰、有的是借助司法力量不够等等。
   　　4.经营管理不规范。个别运输单位长期为货主垫付运费、装卸费、保险费等；工务系统大部分单位有长期挂帐“专用线代维修费”的问题；有的单位多经经

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